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Fatture con Open Office per Windows e Linux
Nella testata della fattura si impostano le principali informazioni principali per la compilazione dei documenti.
Descrizione delle impostazioni:
A2 : codice cliente indicato nel database "CLIENTI", qualora il cliente non sia presente inserirlo.
A5 : data del documento, nella casella è stata inserita la funzione =OGGI() questo per compilare una fattura con la odierna, è possibile variare il valore con qualsiasi data per , ad esempio, eseguire fatturazioni alla fine del mese.
A8 : numero del documento, non modificare mai la formula inserita in questa casella, nel caso in cui sia necessario modificare la numerazione del documento, utilizzare le celle D24:D27 a seconda del tipo di documento che ci si appresta a produrre.
A11 : codice di pagamento, corrispondente al codice della area C2:D10. Nel caso venga indicato 2 (Contanti) nel documento verrà riportato l'IBAN, cioè le coordinate bancarie internazionali del vostro conto corrente. Nel caso venga indicato 3 (Bollettino postale) nel documento verrà riportato soltanto il numero di conto corrente postale. Ricordiamo che la coordinata bancaria IBAN è un codice di 27 caratteri così composto:
2 caratteri che identificano la nazione
2 caratteri di controllo
1 carattere CIN
5 caratteri ABI
5 caratteri CAB
12 caratteri numero del conto (anteporre numeri zero fino a raggiungere i 12 caratteri)
A14 : numero pagine del documento, non modificare mai la formula inserita in questa casella, il numero delle pagine di cui si compone il documento dipende dalle righe compilate. Il massimo di righe sono 210, cioè 10 pagine.
A17 : Archivio fatture PDF. il percorso fisico della directory dove vengono archiviati (in formato PDF) i documenti inviati in stampa. La cartella di lavoro è stata eseguita regolarmente in ambiente Linux e Windows, ma non abbiamo avuto occasione di utilizzarlo in ambiente Mac.
Es. Linux : /home/nomeutente/Fatture/PDF
Es. Windows : d:/Fatture/PDF :: d è il percorso dove è stato scompattata la cartella di lavoro.
A20 : Copie di stampa, numero delle copie inviate alla stampante, se viene indicato 0 o valore nullo viene creato soltanto il documento in formato PDF, sarà poi possibile stampare il numero di copie desiderato successivamente.
A23 : Tipo documento, indicare il codice del documento relativo all'area C18:D21 del tipo di documento che si intende produrre.
D2:D10 : Area riservata ai codici di pagamento.
C13:C15 : Impostare le aliquote IVA utilizzate.
G2 : Indicare in questa casella il numero di conto corrente postale per il pagamento con bollettino postale.
G3 : Indicare in questa casella le coordinate internazionali IBAN del conto corrente per il pagamento con bonifico bancario.
G12:G14 : Area dedicata al riepilogo del documento, non modificare mai le formule contenute.
I2:O2 : Area dedicata alla lista di tutti i documenti emessi.
